 | |||||||||||||
| Proceso/C.I. | No. Auditoria | Fecha Programada Hora Programada | Objetivo Alcance Criterios | Auditores | Métodos de Auditoría | Identificación y evaluación de riesgos | Recursos necesarios | Fecha de realización | Auditores que realizaron la auditoría | Comentarios | |||
| |||||||||||||
| Proceso/C.I. | No. Auditoria | Fecha Programada Hora Programada | Objetivo Alcance Criterios | Auditores | Métodos de Auditoría | Identificación y evaluación de riesgos | Recursos necesarios | Fecha de realización | Auditores que realizaron la auditoría | Comentarios | |||