Procedimiento de auditoría interna

[Lluvia]

Buenas tardes a todos.
Envío el procedimiento de auditoría interna para su revisión y aprobación, lo que está en azul es lo que se elimina y en verde los que se agrega. Gracias y saludos.

[bblife]

Hola buen día,

Me parecen bien, los cambios.

Saludos

[elivp]

Hola en el vocabulario se repite dos veces el término Equipo auditor con significado diferente, sería bueno diferenciar los dos.
Lu,  tú eres el coordinador de auditorías? No sería conveniente mencionar que el Encargado del PC, también funge como coordinador en nuestro sistema?
En autoridad Auditor y Desarrollo, mencionas dos veces el tiempo de entrega del informe, yo creo es suficiente, que se menciones únicamente en el desarrollo.
Qué tiempo se considerará para que el Comité de Calidad de solución a una no conformidad no atendida por el centro de información?
En el punto 13, "La  medición del proceso se realiza con base en los indicadores establecidos en este procedimiento......", en que apartado se mencionan, los indicadores?
Gracias

[alberto]

Hola Lluvia me parecen bien los cambios solo una observación en la parte de abreviaturas esta la DGB-Dirección General de Bibliotecas, ahora es Dirección de Bibliotecas.

[bblifim]

Hola, apruebo los cambios del  Procedimiento de Auditoría Interna. Saludos.

[mayrav]

Me parecen bien los cambios y apruebo el documento.
¡Saludos!

[bbliftm]

Revisado el procedimiento, estoy de acuerdo con las observaciones realizadas por los compañeros, sobre la abreviatura de DGB y las que hace (elivp), que encuesta se aplicará mada medición del proceso, analicen, por lo demas Aprobado.

Saludos!!!

[indira]

Hola buena tarde, por mi parte queda aprobado.

[biblifh]

Hola:

En el vocabulario se repite dos veces Equipo Auditor y con definiciones diferenciadas.

En Autoridad dice:
DIRECTORA DE BIBLIOTECAS
SUBDIRECTORA DE BIBLIOTECAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Y para ser cuidadoso de la inclusión sugiero se redacten:
Dirección de Bibliotecas
Subdirección de Bibliotecas
Jefatura del Departamento de Planeación y Desarrollo
Así se elimina el género y el documento del procedimiento no tendrá que modificarse cada vez que haya una nueva autoridad

En el punto 10, las siguientes redacciones:
La entrega del informe podrá ser hasta 10 días hábiles posteriores a la realización de la auditoría; considerando 7 días para que el auditor realice el informe y 3 días para que el Proceso de Calidad lo revisé y apruebe.
QUITAR EL ACENTO A REVISÉ.

Una vez entregado el informe,  se contará con 3 días hábiles para que el auditado revisé y acepte el informe de auditoría; en caso de no aceptarlo, lo notificará al Proceso de Calidad.
QUITAR EL ACENTO A REVISÉ

Finalmente, en la Tabla de Registros, pregunto ¿No hace falta incluir la Lista de Verificación?

Salvo esos detalles, que sugiero sean revisados para su corrección o no, doy mi aprobación al documento.

Saludos

[bibliine]

Buenas tardes:
De acuerdo con las modificaciones en el procedimiento

Gracias y saludos

[bblipr4]

hola. por mi parte esta aprobado

[rubych]

De acuerdo con los cambios.

[bblifmvz]

aprobado